亚马逊英国站VAT激活流程及注册费用详解

亚马逊英国站VAT激活流程是怎样的，注册费用多少

随着跨境电商的持续发展，越来越多的中国卖家选择在亚马逊英国站开展业务。然而，自2025年英国脱欧后，针对海外卖家的税务要求也日益严格，尤其是在增值税VAT方面的要求变得更加规范。对于中国卖家而言，了解并完成亚马逊英国站的VAT激活流程已成为合规运营的关键一步。

一、什么是VAT？为何需要激活？

VATValue Added Tax即增值税，是英国对商品或服务在每个流通环节中增加价值所征收的一种消费税。根据英国税务海关总署HMRC的规定，任何在英国境内销售商品的企业都需要缴纳VAT，而海外卖家如果在英国存储库存、向英国消费者销售商品，也必须申请并申报VAT。

亚马逊平台为了确保卖家遵守当地税法，自2025年起已强制要求所有在英国站销售的非欧盟卖家提供有效的VAT税号，并完成VAT信息登记。未完成VAT激活的卖家可能会面临账户受限、资金冻结甚至下架商品的风险。

二、亚马逊英国站VAT激活流程

亚马逊英国站的VAT激活流程主要分为以下几个步骤：

1. 准备材料

在开始申请之前，卖家需准备好以下材料：

公司营业执照

法人身份证明文件

UK EORI号码英国出口经营者注册识别码

英国本地仓库地址如有FBA发货

银行账户信息

税务代理授权书如通过第三方服务机构办理

2. 申请VAT税号

卖家可以通过两种方式申请英国VAT税号：

自行向HMRC提交申请：登录HMRC官网，填写在线表格通常是VAT1，提交相关信息并等待审批。

委托专业税务代理公司代为申请：这是大多数中国卖家的选择，因为流程更高效且能减少语言和政策理解上的障碍。

通常情况下，通过代理机构申请可以在2-4周内获得VAT税号。

3. 在亚马逊后台绑定VAT税号

获得VAT税号后，卖家需登录亚马逊卖家后台，在税务信息部分上传相关文件并填写VAT税号。亚马逊审核通过后，账户将显示VAT已激活。

4. 定期申报VAT

一旦激活VAT，卖家就需要按期进行申报，通常是每季度一次也有月度或年度申报选项。申报包括销售额、采购成本、应缴/可退增值税等。

需要注意的是，即使在某一季度没有销售记录，也需要提交Nil Return零申报，否则会被视为违规，可能产生罚款。

三、VAT注册费用是多少？

关于VAT注册的费用，具体取决于卖家选择的注册方式：

1. 自行注册

如果卖家选择自己向HMRC提交申请，理论上是免费的。但考虑到语言、政策解读以及后续申报的复杂性，这种方式并不适合大部分中国卖家。

2. 通过第三方服务机构注册

目前市场上主流的跨境税务服务商包括Cadorabo、Taxually、GoSimpleTax、Avalara等，国内也有不少专业机构提供一站式VAT注册与申报服务。

以中国市场为例，一般的服务价格

VAT注册一次性费用：约人民币1500元至3000元不等，视服务商和附加服务而定。

季度申报服务费：每次约500元至1500元，部分机构会按年收取固定费用，例如每年4000元。

有些机构还会提供EORI注册、税务咨询、发票管理等增值服务，整体费用可能会更高一些，但也能帮助卖家实现更全面的税务合规。

四、近期相关新闻参考

据eMarketer2025年底发布的数据显示，英国仍是欧洲最大的电商市场之一，预计2025年其电商市场规模将达到4500亿美元。与此同时，英国也在加强对跨境电商企业的税务监管。

2025年初，英国税务局HMRC再次重申了对海外卖家的VAT合规要求，并表示将加大对未申报卖家的审查力度。据BBC报道，已有超过2000家未完成VAT注册的海外卖家被暂停账户，其中不乏来自中国的中小卖家。

这一趋势表明，VAT合规不仅是亚马逊平台的要求，更是英国税务部门的重点监管方向。卖家越早完成VAT激活，越能规避潜在风险，保障店铺的稳定运营。

五、总结

对于计划长期在亚马逊英国站发展的卖家来说，VAT激活已不再是选修课，而是必修课。虽然注册过程涉及一定的费用和时间成本，但从长远来看，它有助于提升品牌信任度、降低法律风险，并为拓展欧洲其他市场打下基础。

无论是通过自主申请还是委托代理，卖家都应尽早启动VAT注册流程，确保自身业务在合规轨道上稳步前行。